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平達鄉中心衛生院2019年部門預算編制說明

索 引 號:01526268-7-/2019-0228008公開目錄:龍陵部門預算發布日期:2019-02-28發布機構:龍陵縣衛生健康局

龍陵縣平達鄉中心衛生院2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣平達鄉中心衛生院2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

我院位于龍陵縣平達鄉平達街頭,是政府舉辦為平達鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

(二)機構設置情況

我院占地面積4092.81平方米,房屋建筑面積3538.39平方米,業務及辦公用房屋面積3405.77平方米,其他業務用房687.04平方米。編制事業機構1個,編制床位55張。院內設有院長辦公室、財會室、西醫門診、中醫門診、口腔科、化驗室、B超室、心電圖室、放射室、住院部等科室。十個村衛生室履行著本轄區部份醫療衛生及防疫、婦幼工作。根據上述職能編制2018年部門決算,在編實有事業單位編制人數36人

(三)重點工作概述

衛生院主要履行轄區內公共衛生管理和基本醫療服務職能,負責對村衛生室的業務管理和技術指導并推進一體化管理進程;醫院設有院辦、公衛辦(專職人員7人)、臨床組、中醫科、財務室5個科室。醫院現有全自動血球分析儀、全自動生化儀、彩色B超、電子胃鏡、十二導聯心電圖機、洗胃機、心電監護儀等設備。能開展常見病多發病的診治

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位,分別是XX、XX、XX……。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,平達衛生院基本情況如下:

在職人員編制36人,其中:行政編制 0人,事業編制34人。在職實有34人,其中:財政全供養 34人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 3人,其中:離休 0人,退休 3人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年平達衛生院財務總收入3042913.72元,其中:一般公共預算財政撥款3042913.72元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年平達衛生院財政撥款收入3042913.72元,其中:本年收入3042913.72元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3042913.72元(本級財力3042913.72元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年平達衛生院預算總支出 3042913.72元。財政撥款安排支出 3042913.72元,其中,基本支出3042913.72元,項目支出0元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于社會保障和就業支出391192.8元,衛生健康支出2651720.92元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出3042913.72元,項目支出0元)。

五、“三公”經費預算情況

2019年平達衛生院部門“三公”經費財政撥款預算安排0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。主要是……(變動原因分析說明)。

(二)公務接待費

安排公務接待費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%。主要是……(變動原因分析說明)。

(三)公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,其中:公務用車購置費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,主要是……(變動原因分析說明);公務用車運行維護費0元,增(減)0元,同比增長(下降)0%,主要是……(變動原因分析說明)。

六、對下專項轉移支付情況

部門列入對下專項轉移支付的項目為......,金額0元,主要用于……。(若單位不存在市對下專項轉移支付項目可注明:本單位不涉及此項預算公開事項)

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動情況及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初預算數為3042913.72元,比上年預算增加526740.28元,同比增長17.31%,主要是在職人員增多,工資福利增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為0元,比上年預算增(減)0元,同比增長(下降)0%,主要是…………(變動原因分析說明)。其中: XX項目支出0元,主要用于…………等方面;XX項目支出0元,主要用于…………等方面(必須填列納入部門預算的具體項目)。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元,比上年預算增(減)0元,同比增(減)0%,占基本支出的0%,主要是……(變動原因分析說明)。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,2019年平達衛生院及所轄各預算單位采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019年平達衛生院共申報項目0個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個,其中:重點項目0個,財政預算安排0元,編制績效指標0個。2019年XX單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

2019平達衛生院無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項(若單位無項目預算安排的請按此說明)。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注:名詞解釋結合情況,可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類) 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表(縣本級)1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

平達鄉中心衛生院公開表.xls  95K

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