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龍陵縣農機安全監理站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920013公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分 龍陵縣農機安全監理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣農機安全監理站概況

一、主要職能:促進全縣農業機械化又好又快發展,在省、市、縣上級部門的領導下,根據農機安全生產相關文件精神,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,結合我縣農機安全監理工作實際,緊緊圍繞龍陵縣2018年農機工作計劃全面開展好我縣農機安全生產工作,隸屬縣農業局、財政全額撥款的事業單位。

部門基本情況

1、機構情況:有事業機構1個,獨立報送單戶報表的單位1個;

2、機構人員情況:本站現有在職人員5人,其中公務員4人,工勤人員1人,退休人員4人。

(二)2018年度重點工作任務介紹

當年取得的主要事業成效

(一)常規業務辦理:截至2018年12月10日,我縣實際在冊拖拉機4872臺,新注冊拖拉機74臺(掛牌率100%),實檢驗拖拉機4065臺,檢驗率達92%,拖拉機轄區內過戶登記401臺/次、轄區外轉籍198臺次,變更1210臺次,注銷拖拉機登記27臺次;在冊拖拉機駕駛員6093人(持證率100%),駕駛證適時審驗760/本;農機安全生產形勢平穩發展,沒有發生統計范圍內的拖拉機死亡事故;全縣微耕機在冊統計9680臺。

(二)下鄉開展便民服務39天次,出動監理人員158人次,出動監理用車39車次,發放《拖拉機年度檢驗通知書》2000余份。制作固定式“嚴禁拖拉機載人”宣傳牌50塊,分別設立在各鄉鎮路段醒目處,共開展現場農機安全宣傳37次,發放農機安全宣傳資料20000余份,發放農機安全短信5000人次,60000多人受益,召開鄉鎮農機安全生產座談會50次,參加人數1600余人。

(三)全年在檢農用拖拉機交強險投保率為100%。

(四)拖拉機噴涂“嚴禁違法載人”、粘貼拖拉機反光條達100%。

(五)按時上報各種報表,按時完成上級交辦的各項工作任務。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣農機安全監理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制5人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制5人(含參公管理事業編制5人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員5人(含參公管理事業人員5人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

(以上九表,詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計792,277.32元。其中:財政撥款收入792,277.32元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少57567.48元,減少6.77%,主要原因分析:

1.2019999一般公共服務支出減少收入97125元.

2.2080502事業單位離退休費減少收入4404元.

3.2080505基本養老保險繳費減少11141.2元.

4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.

5.2130101行政運行增加100982.24元.

6.2130104事業運行減少23991.52元.

7.2130110執法監管減少30000元.

二、支出決算情況說明

6.2018年度支出合計792,277.32元。其中:基本支出792,277.32元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少145117.48元,減少15.48%,主要原因分析:

1.2019999一般公共服務支出減少收入97125元.

2.2080502事業單位離退休費減少收入4404元.

3.2080505基本養老保險繳費減少11141.2元.

4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.

5.2130101行政運行增加100982.24元.

6.2130104事業運行減少23991.52.

7.2130110執法監管減少30000元.

8、2130106科技轉化與服務減少87550元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農機安全監理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出792,277.32元。與上年對比減少145117.48元,減少15.48%,主要原因分析:

1.2019999一般公共服務支出減少收入97125元.

2.2080502事業單位離退休費減少收入4404元.

3.2080505基本養老保險繳費減少11141.2元.

4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.

5.2130101行政運行增加100982.24元.

6.2130104事業運行減少23991.52。

7.2130110執法監管減少30000元。

8、2130106科技轉化與服務減少87550元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.32%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.68%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農機安全監理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比減少117550元,減少100%,主要原因分析:沒有爭取到上級項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出792,277.32元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少145114.48元,減少15.48%,主要原因分析:

1.2019999一般公共服務支出減少收入97125元.

2.2080502事業單位離退休費減少收入4404元.

3.2080505基本養老保險繳費減少11141.2元.

4.2080801死亡撫恤新增收入8112元.

5.2130101行政運行增加100982.24元.

6.2130104事業運行減少23991.52.

7.2130110執法監管減少30000元.

8、2130106科技轉化與服務減少87550元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出792277.32元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出89,390.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.28%。主要用于退休職工工資福利支出(其中:工資支出:87790.00元;離退休公務經費:1600.00元);

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出702,887.32元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.72%。主要用于行政運行。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1740.00元,支出決算為1,640.00元,完成預算的94.25%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1,640.00元,完成預算的94.25%;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2018年我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算比年初預算略有減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1,794.00元,下降52.24%。其中:因公出國(境)費支出決算增長0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少1,794.00元,下降52.24%;公務接待費支出決算0.00元,增長0.00%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2018年我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算比年初預算略有減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1,640.00元,占100.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.2. 公務用車購置及運行維護費支出1,640.00元。主要用于燃料費及過路費支出。

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出1,640.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中:

國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農機安全監理站部門2018年機關運行經費支出52,902.70元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣農機安全監理站部門資產總額742,111.06元,其中,流動資產120,106.06元,固定資產622,005.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少410,586.83元,其中;流動資產減少410,586.83元,固定資產增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

742111.06

120106.06

622005

279579

127000

215426

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一: 1.項目名稱

2.項目基本情況

3.項目績效自評工作開展情況

前期準備、組織過程等相關情況

4.項目績效實現情況

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

②項目資金執行情況。

③項目資金管理情況。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

②效益指標完成情況。

③滿意度指標完成情況。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

項目二:……

項目三:……

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

(1)部門概況

(2)部門績效目標的設立情況

(3)部門整體收支情況

(4)部門預算管理制度建設情況

3.績效自評工作情況

(1)績效自評目的

(2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

(3)自評組織過程

4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析

(2)過程情況分析

(3)產出情況分析

(4)效果情況分析

5.存在的問題和整改情況

6.績效自評結果應用

7.主要經驗及做法

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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