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龍陵縣農產品檢測站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920008公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分 龍陵縣農產品檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣農產品檢測站概況

一、主要職能

(一)主要職能

龍陵縣農產品質量安全檢驗檢測站主要是承擔農業質量安全普查和監督抽查,農產品質量安全例行監測、安全監督抽檢,農產品產地安全監測和農業環境評價;負責推廣農產品質量控制技術措施,指導農產品生產基地和批發市場開展檢測工作。

參照政府批準的“三定”方案。

(二)2018年度重點工作任務介紹

(1)加強學習培訓,努力提升全站干部職工的政治理論水平及檢驗檢測技術能力水平。

(2)蔬菜水果農藥殘留快速檢測工作

蔬菜水果農藥殘留快速檢測。2018年檢測站共做蔬菜水果快檢2063個,合格2055個,不合格8個,合格率99.61%。其中水果464個,合格462個,不合格2個,合格率為99.5%;蔬菜1599個樣,合格1593個,不合格6個,合格率為99.62%。

(3)縣內蔬菜水果定量分析檢測情況

縣內共抽取樣品200個,其中蔬菜樣品 140 個,水果樣品 60 個。對71個蔬菜和29個水進行了37項農藥檢測(例行監測),蔬菜合格率為98.59%(超標一個樣品,龍新農貿豇豆,超標參數為:氧樂果、樂果、三唑磷),水果合格率為100%;對69個蔬菜和31個水進行了9項農藥檢測(監督抽查),蔬菜合格率為100%,水果合格率為96.77%(超標一個樣品,龍江赧等農貿葡萄,超標參數為:甲基異柳磷);共檢測4900項次。

(4)受農業廳委托開展全省種植業產品例行監測情況

受農業廳委托開展全省種植業產品例行監測。例行監測已完成2次,完成61個樣品,其中蔬菜51個,水果10個。對迪慶州府所在地香格里拉縣、德欽縣、維西縣進行了蔬菜、水果抽檢,完成37種農藥殘留進行定量檢測,檢測項次達2440項次。

(5)受迪慶州農產品質量安全檢測中心委托完成50個蔬菜樣品監督抽查檢測。

(6)根據《云南省農業廳辦公室關于下達2018年風險監測任務的通知》(云農辦質〔2018〕155號)和《農業部農產品質量安全風險評估實驗室(昆明)關于召開云南省農產品質量安全風險評估總結及風險交流研討會的通知》(農質風評(昆)函〔2018〕1號)要求,龍陵縣農產品質量安全檢測檢驗檢測站負責完成保山市轄區內50個石斛樣品的抽樣、送樣及調查評估工作,

(7)參加2018年省級農產品質量安全檢測能力驗證,且以優異成績一次通過。

(8)積極參與完成局黨委安排交辦的其他相關工作。

共完成快檢2063個,定量分析313個樣品,共檢測7625項次,已完成縣內快檢與定量分析目標。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣農產品檢測站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員7人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,039,988.56元。其中:財政撥款收入1,039,988.56元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少194594.28元,減少15.76%。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,059,974.76元。其中:基本支出889,988.56元,占總支出的83.96%,比上年增加175405.72元,增加24.54%;項目支出169,986.20元,占總支出的16.04%;比上年減少738709.50元,減少81.29%;原因是沒有爭取到項目資金。上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農產品檢測站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出889,988.56元。與上年對比增加175405.72元,增加24.54%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.22%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.78%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣農產品檢測站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出169,986.20元。比上年減少738709.50元,減少81.29%;原因是沒有爭取到項目資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,059,974.76元,占本年支出合計的100.00%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1,059,974.76元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于:

(1)2080505機關事業單位基本養老保險繳費(類)支出,106765.40元;

(2)2130104事業運行(類)支出772785.44元;

(3)2080109社會保險支出10215.12元。

(4)2130106科技轉化與推廣服務支出86669.20元。

(5)2101016食品安全事務支出83317.00元。

(6)2080506機關事業單位職業年金繳費支出222.60元。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出117,203.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.06%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出83,317.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.86%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出859,454.64元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.08%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為XX元,支出決算為1,957.00元,完成預算的XX%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的XX%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的XX%;公務接待費支出決算為1,957.00元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加170.00元,增長9.51%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0.00元,增長/下降0.00%;公務接待費支出決算增加170.00元,增長9.51%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出1,957.00元,占100.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于 (相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

公務接待費支出1,957.00元。

國內接待費支出1,957.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:檢測交流工作及接待上級部門檢查工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣農產品檢測站部門2018年機關運行經費支51449.87元。

運行經費主要用于辦公費支出23329.72元、水費256.2元、電費603.95元、郵電費4644元、差旅費2500元、公務接待費1957元、工會費9850.56元、公務用車運行維護費及其他交通費8308.44元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣農產品檢測站部門資產總額700,905.80元,其中,流動資產97,417.80元,固定資產603,488.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減8,533.02元,其中;流動資產減少206,533.02元,固定資產增加198,000.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物XX平方米,賬面原值XX元;處置車輛XX輛,賬面原值XX元;報廢報損資產XX項,賬面原值XX元,實現資產處置收入XX元;出租房屋XX平方米,賬面原值XX元,實現資產使用收入XX元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

700905.80

97417.80

603488.00

603488.00

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額198000.00元,其中:政府采購貨物支出198000.00元;政府采購工程支出XX元;政府采購服務支出XX元;授予中小企業合同金額XX元,占政府采購支出總額的XX%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

1.項目名稱:省級風險評估

2、項目基本情況

2018年度下達項目資金1500000元。

3.項目績效自評工作開展情況

根據《云南省農業廳辦公室關于下達2018年風險監測任務的通知》(云農辦質〔2018〕155號)和《農業部農產品質量安全風險評估實驗室(昆明)關于召開云南省農產品質量安全風險評估總結及風險交流研討會的通知》(農質風評(昆)函〔2018〕1號)要求,龍陵縣農產品質量安全檢測檢驗檢測站負責完成保山市轄區內50個石斛樣品的抽樣、送樣及調查評估工作。

項目績效實現情況(詳見自評報告)

(1)項目資金情況

①項目資金到位情況。

②項目資金執行情況。

③項目資金管理情況。

(2)項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

②效益指標完成情況。

③滿意度指標完成情況。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

6.績效自評結果

7.結果公開情況和應用打算

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

9.其他需說明的問題

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

2.部門基本情況

(1)部門概況

(2)部門績效目標的設立情況

(3)部門整體收支情況

(4)部門預算管理制度建設情況

3.績效自評工作情況

(1)績效自評目的

(2)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

(3)自評組織過程

4.評價情況分析及綜合評價結論

(1)投入情況分析

(2)過程情況分析

(3)產出情況分析

(4)效果情況分析

5.存在的問題和整改情況

6.績效自評結果應用

7.主要經驗及做法

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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