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龍陵縣水產站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920007公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分 龍陵縣水產站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水產站概況

一、主要職能

(一)主要職能

龍陵縣水產技術推廣站隸屬于農業局下設的二級單位,屬財政全額撥款的事業單位,其相關的職能業務范圍是:認真宣傳貫徹執行《中華人民共和國漁業法》、《中華人民共和國水生野生動植物保護法》等相關法律法規;保護漁業生態環境,搞好魚類資源的保護,維護漁業生產秩序;加強珍貴瀕危水生野生動植物保護和漁業生產安全監督管理;負責發放漁業捕撈許可證、養殖許可證、苗種生產許可證及開展船舶檢驗;依照“依法治魚”服務于社會的原側,對違反《漁業法》及相關法律法規的人員進行處罰;組織開展水產卵幼體及其成品、漁用飼料、藥物檢疫查處等。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一、開展漁業技術宣傳推廣及產品質量檢測工作

全年完成稻田種養結合技術推廣55300畝,其中指導開展樣板示范面積1005畝,全年共完成鄉(鎮)級漁民技術培訓4期、420人次;省級推廣人員培訓3期4人次;完成漁業公共信息服務縣(市)級、鄉(鎮)160戶。鄉(鎮)級電話熱線38條。印發技術推廣宣傳資料2050份;參加省級水產品質量安全樣品抽樣一個批次4個樣,合格率100%。

二、漁業養殖工作完成情況

(一)提高認識,強化工作領導和責任意識

龍陵縣水產站緊緊圍繞漁業供給側結構性改革,以抓好漁業生產和產業結構的優化調整為主導,進一步加大對水產工作的組織領導,明確職責和目標任務,組建由分管領導為組長,水產股、水產站負責人為副組長的漁業生產及漁政管領導小組。積極按照上級指示要求,實施有計劃、有組織地抓好各項漁業科技措施的落實,建立和完善漁業安全生產、質量保障及各項許可制度建設,積極地推動了全縣漁業增長方式的有效轉變。2018年,龍陵縣共完成各類養殖面積65995畝,全縣完成水產品總產量7400噸,實現漁業總產值14656萬元。其中:完成池塘養殖面積2609畝,產量1826噸,指導水庫養殖面積8125畝,產量2914噸,推廣稻田養魚面積55300畝,其中在龍江、象達、碧寨等鄉鎮共組織實施稻田種養示范面積1005畝,稻田養魚總產量2160噸。自然捕撈產量500噸,完成計劃任務100%。

(二)認真組織開展養殖水域灘涂規劃

根據《漁業法》和云南省漁業條例,并結合我縣適宜發展水產養殖狀況。積極深入對庫區和適宜水產養殖區,依法、依規及轄區管理權屬規定,認真組織開展水域灘涂養殖發展規劃,目前已編報結束,結合現狀及規劃,對影響生態環境和社會安全及生產生活的嚴加清查或取締,嚴格實行養殖許可制度,迄今共辦理養殖許可證28個,有效管控資源的合理利用。

(三)結合養殖灘涂規劃 積極推進健康養殖及現代特色養殖建設

龍陵縣水域資源豐富,水產養殖歷史悠久,結合實施對全縣轄區“禁養區、限養區、養殖區”的劃定及編寫上報,組織按照綠色優先的發展要求,我縣以龍陵縣象達漁業有限公司為代表,全縣23家漁業小微企業及一家漁業生態養殖協會為支撐。帶動全縣水產健康養殖達到了80%以上,龍陵縣申報的象達漁業有限公司,曾獲得了省級和國家級健康養殖示范場稱號。

(四)加大水產養殖監管 促進漁業產業和諧發展

我縣稻田養魚有著較好的歷史基礎和條件,也是部分鄉鎮農民增收節支的一項主導產業。近幾年來,我縣緊緊圍繞建設高原特色漁業這一目標。按照省、市及縣主管局下達全縣漁業生產指導性計劃,利用涉及千家萬戶的稻田資源,以龍江鄉為核心區,加大了全縣稻田養魚示范推廣力度。通過開展多種形式培訓、指導及組織不同區域示范推廣服務工作,巨大地帶動和促進了資源向效益型方面的轉變,使這塊傳統的潛在資源得到了充分的挖掘。2018年結合大力發展稻田種養綜合技術示范,與龍江鄉舉辦“稻花魚節”相銜接,為打造綠色食品產業鏈奠定了良好基礎,帶動了當地休閑旅游業,農旅結合,促進了經濟、社會、生態等效益共同發展。 在抓好這一產業的同時,還積極組織干部職工深入全縣各個流域及養殖場和庫區:一方面加大對漁業資源環境保護的宣傳:另一方面認真組織庫區和壩塘搞好健康養殖,并對水污染現象和水產養殖用藥進行了督查和指導,加大了對水生動物的防疫,以及網箱養魚的監管及合理利用。在開展工作中,對發現不依法依規執行的:一是及時提出整改:二是給予警告或當即撤消。

三、漁政管理工作完成情況

龍陵縣漁政管理站在編人員4人,肩負全縣水產技術推廣和漁業養殖指導工作外,還擔負全縣轄區內漁政管理工作任務:

(一)完成漁業行政執法工作:龍陵縣漁政管理站在繁重的工作壓力下不斷加強業務學習,為提升全站人員執法能力和相關法規知識水平,在加強日常學習的基礎上,于2018年11月1至9日全站3人到紅河參加了全省基層體系項目培訓,合格率100%。針對5月份發生在龍新鄉轄區內1起投毒魚案,在縣公安局、龍新鄉政府的配合下,進行了核查,并對其當事人楊某某作出了罰款500元的行政處罰,還對11起違法電捕魚進行了現場處理及銷毀。通過安全生產檢查,提高了漁民對漁業安全生產及質量的重要性認識。

(二)漁業安全生產宣傳工作

隨著社會行為對漁業安全生產和漁業資源保護工作的諸多考驗和挑戰,為進一步加強漁政管理工作的組織領導和執法工作的開展。在開展漁政管理工作過程中,結合開展漁業技術推廣和深入現場組織相關人員,加強對《行政許可法》、《漁業法》、《水污染防治法》、《水產苗種管理辦法》、《農產品質量安全法》、《云南省漁業條例》等法律法規的學習及認識和宣傳,積極對養殖場和經營飼料添加劑、獸用藥門市部進行督查。全年來共出動車輛12輛次,出動執法人員28人次,檢查養殖戶47家,整治重點養殖區域4個,微信平臺宣傳20次,指導和開展培訓6場次,共124人次,監測養殖場所3個,出動監測18人次,監測抽樣數量24千克,合格24千克,監測合格率100%,簽定安全生產及質量保證責任書33份。通過安全生產檢查,提高了漁民對漁業安全生產及質量的重要性認識。

四、遵守黨風廉政建設及財經紀律,嚴把財務工作關

在抓好技術服務和漁業管理的同時,還不失時機的抓好黨風廉政建設、綜治維穩、掛包幫、項目申報等工作。利用開展警示教育相結合,全年定期或不定期采取多種形式進行自檢自查,嚴肅工作紀律,重點加強上班時間工作紀律監督檢查;圍繞轉變機關作風、增強服務觀念和提高辦事效率,清潔自身和家園、服務群眾等經濟社會發展軟環境建設的各個環節,促進了干部作風的進一步好轉和經濟社會發展軟環境的進一步優化。抓好幾年來本單位固定資產清查,并對龍陵縣財政局關于巡視巡察發現問題開展自查自糾工作。嚴格執行龍陵縣農業局關于財務報銷管理的規定,據《會計基礎工作規范》、《行政、事業單位會計制度》和《龍陵縣農業局公務出差審批制度(暫行)》、《龍陵縣農業局培訓管理規定(暫行)》等規范本站各項經費支出報銷管理制度,嚴防違規違法行為的產生。水產站全年共撥入人員經費463609元、公務經費31936元,均用于全年人員工資、辦公、執法、職工在外學習(到鄉鎮指導漁業養殖、安全生產)差旅費、鄉鎮級養殖戶培訓、報刊雜志、公雜費、殘疾人保障金等開支年終收支計零。

五、扶貧攻堅工作

按照縣農業局關于精準扶貧工作的安排部署,全站抽調三分之一人員駐三家村開展脫貧攻堅工作,駐村后認真了解了本村基本情況,認真學習脫貧攻堅有關業務知識、政策和黨的十九大精神。深入貧困戶走訪調查,狠抓幫扶工作落實,工作中積極主動,不拖扶貧攻堅任何一個環節后腿,確保駐村工作順利、有效推進。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣水產工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制4人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員4人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計566,107.56元。其中:財政撥款收入566,107.56元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少83,196.44元,減少12.81%。

其中:基本支出收入增86803.56元,主要為:工資福利支出增63,670.91元;商品和服務支出增13,132.65元;

項目支出收入減160000元:執法監管項目減10000元,農業資源保護修復與利用項目減150000元;

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計566,107.56元。其中:基本支出566,107.56元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少83,196.44元,減少12.81%。

其中:1.基本支出收入增86803.56元,主要為:工資福利支出增63,670.91元;商品和服務支出增13,132.65元;

2.項目支出收入減160000元:執法監管項目減10000元,農業資源保護修復與利用項目減150000元;

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣水產站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出566,107.56元。與上年對比增加76803.56元,增加15.7%,主要原因:

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少24000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年增加1200元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加3928元;

4.2130104事業運行(類)支出,比上年增加95675.56元;

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.99%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.01%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣水產站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0元。與上年對比減少160000元,減少了100%,主要原因分析是:

1.2130110執法監管(類)支出,比上年減少10,000元;

2.2130135農業資源保護修復與利用(類),比上年減少150,000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出566,107.56元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少83,196.44元,減少12.81%,主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少24000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年增加1200元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加3928元;

4.2130104事業運行(類)支出,比上年增加95675.56元;

5.2130110執法監管(類)支出,比上年減少10,000元;

6.2130135農業資源保護修復與利用(類),比上年減少150,000元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出70,561.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.46%。主要用于事業單位離退休人員經費支出1200.00元;機關事業單位基本養老保險繳費支出69,361.60元;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出495,545.96元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.54%。主要用于農業事業運行495,545.96元;

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3500元,支出決算為3,154.28元,完成預算的90.12%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為2,404.28元,完成預算的68.69%;公務接待費支出決算為750.00元,完成預算的21.43%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神,減少和壓縮接待開支,開展單位厲行節約行動等。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加922.60元,增長41.34%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加822.60元,增長52.01%;公務接待費支出決算增加100.00元,增長15.38%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因單位漁政執法用車老舊,維修費用增加;接待省、市級對口單位工作往來頻繁,致使公務接待有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2,404.28元,占76.22%;公務接待費支出750.00元,占23.78%。具體情況如下:

1.因公出國(境)無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2,404.28元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛無。

公務用車運行維護支出2,404.28元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于漁政執法(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出750.00元。其中:

國內接待費支出750.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市級漁業安全生產和漁業資源保護督查、養殖技術交流工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水產站為事業單位,無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣水產站部門資產總額74,542.00元,其中,流動資產0.00元,固定資產74,542.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加(減少)0.00元,其中;流動資產增加(減少)0.00元,固定資產增加(減少)0.00元,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

74542

74542

43800

30742

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額148,701.47元,其中:政府采購貨物支出144,000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出4,701.47元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一: 1.項目名稱 2.項目基本情況 3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況 4.項目績效實現情況(1)項目資金情況①項目資金到位情況。 ②項目資金執行情況。 ③項目資金管理情況。(2)項目績效指標完成情況 ①產出指標完成情況。 ②效益指標完成情況。 ③滿意度指標完成情況。 5.績效目標未完成原因和下一步改進措施6.績效自評結果 7.結果公開情況和應用打算8.績效自評工作的經驗、問題和建議9.其他需說明的問題 (二)部門整體支出績效自評報告1.項目名稱2.部門基本情況 (1)部門概況 (2)部門績效目標的設立情況(3)部門整體收支情況 (3)部門整體收支情況 (4)部門預算管理制度建設情況3.績效自評工作情況 (1)績效自評目的(2)自評指標體系(本部分為報告核心內容) (3)自評組織過程 4.評價情況分析及綜合評價結論 (1)投入情況分析 (2)過程情況分析 (3)產出情況分析(4)效果情況分析 5.存在的問題和整改情況 6.績效自評結果應用 7.主要經驗及做法8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他事項說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍陵縣水產站表.xls  47K 4.2018年度部門決算公開10-14表.et  27K

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