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龍陵縣種子管理站部門2018年度部門決算

索 引 號:01526262-8-/2019-0920004公開目錄:龍陵部門決算發布日期:2019-09-20發布機構:龍陵縣農業農村局

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

(二)項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣種子管理站概況

一、主要職能

(一)主要職能

履行種子法律法規賦予的職能,執行種子管理的方針政策。制定并組織實施種子發展規劃,適時公布適宜當地推廣種植的農作物品種目錄。組織農作物新品種試驗、示范,引導經營和使用者推廣、使用優質、高產、抗病的農作物新品種。宣傳種子法律法規,使生產、經營者守法生產、經營,使用者合法維護自身權益。受理審核、上報受農業行政主管部門委托的《種子生產經營許可證》核發,抓好轄區內種子質量監管和市場監管。管理、負責核發《農作物種子經營備案書》。審核、受理種子使用糾紛,并組織處理。負責全縣備荒種子儲備工作。完成上級安排的和站內其它工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.強化職工理論學習,提高職工整體素質

2018年我站緊緊圍繞本站工作重心,堅持“理論學習要務實”的宗旨,有計劃、有步驟地開展了形式多樣的政治理論和業務知識學習活動。在政治理論學習方面,要求全站職工深入學習“十九大”會議精神。深刻領會鄧小平理論、“三個代表”習近平總書記一系列重要講話精神。在業務知識學習方面,要求全站職工熟練掌握《中華人民共和國種子法》、《云南省農作物種子條例》及配套法律法規以及相關農作物種子知識,依法行政,科學管理,全面提升種子管理隊伍執法能力。通過學習,收到了明顯的學習效果,一是進一步提高了全站職工的理論修養,二是進一步增強了全站職工的創新意識,三是進一步理清了全站職工的工作思路。

2.強化種子市場監管、營造良好市場氛圍

我縣常年糧食播種面積60萬畝以上,主要糧食作物以水稻,玉米為主,其他作物以麥類、馬鈴薯、蔬菜、中藥材、食用菌等多種作物為主,每年需要農作物種子50萬公斤以上,且95%以上均為向外調入。在整個種子市場監管過程中我站嚴格按照相關法律、法規來開展相關工作。并根據其職能、職責嚴格開展種子行政許可、行政管理、行政處罰等職責。并開展好農作物新品種試驗示范推廣工作。

(1)認真開展好種子經營備案管理工作

2018年我縣認真開展種子經營網上備案工作,根據相關要求嚴格執行農作物種子經營備案管理制度,嚴格備案管理。2018年全縣共有已備案登記種子經營戶142戶,實際在經營種子經營戶102戶,辦證人員152人。全年共計備案網點112個,備案品種148個,備案信息457條。其中委托代銷備案25戶,備案信息128條。經營不分裝備案92戶,備案信息329條。網點備案率94.3%。品種備案率100%。

(2)嚴格開展好種子質量監督抽查工作

種子質量監督檢查是保障大宗品種推廣銷售安全的重要措施。2018年龍陵縣春季種子質量抽查共計完成檢驗樣品27個,其中委托種子檢驗樣品14個,監督抽查樣品13個。27個樣品中水稻9個,經檢驗合格9個,合格率100%,代表種子數量2.1萬公斤。玉米樣品18個,合格17個,合格率為94.4%,代表種子數量10.2萬公斤。種子純度田間鑒定樣品5個,合格5個,合格率100%。秋季種子質量抽檢12個,檢測結果還未出。種子檢驗措施的落實,對我縣大宗品種的質量起到了監督作用,確保了農業生產用種安全,維護了廣大農民的利益。

(3)嚴格開展好種子市場監管工作

全年春、秋季對水稻、玉米等種子市場共計開展大的種子市場執法檢查8次,深入全縣10個鄉、鎮,對轄區種子經營銷售企業和門店進行了拉網式巡查監督。在市場監管中,我們突出重點市場、重點品種,開展資質檢查、質量檢查、包裝標識檢查、銷售檔案檢查,集中整治無證經營行為、種子亂批亂發行為、游動銷售種子行為。在全年種子市場執法監管過程中,總共出動執法車輛37車次,檢查集貿市場42個次,檢查種子經營門店112個次,責令整改不合格經營種子門店14個,檢查品種127個,責令整改7個。檢查經營證書及經營檔案92家(次),檢查種子標簽標注56個(品種次),品種審定及授權情況56個(次)。發現違法銷售種子線索2條,簡易程序查處1起,一般程序立案查處1起,沒收違法所得2700元,處以罰款22000元。

(4)積極開展好新品種試驗工作

2018年全年共計完成各類試驗4組,其中水稻試驗2組共計19個品種,其中秈稻新品種試驗1組,品種10個。粳稻新品種試驗1組,品種9個。完成玉米試驗2組,共計50個品種。其中玉米新品種試驗1組,品種41個。青貯玉米品種試驗1組,品種9個。通過試驗篩選出了部分適應我縣種植的苗頭品種,結合下一步種植結構調整,全面推廣糧改飼種植模式奠定基礎和掌握了第一手資料。

(5)完成種子經營審批相關工作

2017-2018年度共計辦理種子經營合格證審批件(新辦件)24件,審批服務事項(種子經營合格證審驗)152件。

(6)完成備荒種子儲備工作

救災備荒種子主要用于災后恢復農業生產和糧食生產。2018年根據相關要求我站與昌寧民生種業簽訂了救災備荒種子儲備協議。共計儲備玉米種子1萬公斤,其中雅玉749儲備0.5萬公斤,織金3號儲備0.25萬公斤,民生1號儲備0.25萬公斤。截至目前全縣范圍內未發生農業生產自然災害,所有種子委托種子企業在倉庫中保存。

3.積極主動做好脫貧攻堅工作

2018年按照縣委的安排部署,我站積極主動開展好脫貧攻堅工作。完善制定了單位及個人的幫扶計劃,認真學習扶貧政策,開展好政策宣傳和群眾工作,認真開展“三同”工作,認真制定了幫扶措施及一戶一方案。先后派出工作人員駐村開展脫貧攻堅工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入龍陵縣種子管理站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,事業單位1個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制8人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員8人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員12人。其中:離休0人,退休12人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1,094,362.72元。其中:財政撥款收入1,094,362.72元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少18199.48元,減少1.64%,其中:基本支出收入:工資福利支出增40180.07元,商品和服務支出增39512.45元,個人家庭補助支出增2108元。項目支出收入:執法監管項目減20000元,農業生產支持補貼項目減80000元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1,094,362.72元。其中:基本支出1,094,362.72元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少18199.48元,減少1.64%。其中:

1.基本支出收入:工資福利支出增40180.07元,商品和服務支出增39512.45元,個人家庭補助支出增2108元。

2.項目支出收入:執法監管項目減20000元,農業生產支持補貼項目減80000元。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣種子管理站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,094,362.72元。與上年對比增81800.52元,增加8.08%,主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少54000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年減少1604元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加4216.2元;

4.2080801死亡撫恤(類)支出,比上年增加8112元;

5.2130104事業運行(類)支出,比上年增加125076.32元;

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.14%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.86%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣種子管理站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00元。與上年對比減少100000元,增減少100%,主要原因為:

1.2130110執法監管(類)支出,比上年減少20000元;

2.2130122農業生產支持補貼(類)支出,比上年減少80000元;

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,094,362.72元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少18199.48元,減少1.64%。主要原因為:

1.2019999其他一般公共服務支出(類)支出,比上年減少54000元;

2.2080502事業單位離退休(類)支出,比上年減少1604元;

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(類)支出,比上年增加4216.2元;

4.2080801死亡撫恤(類)支出,比上年增加8112元;

5.2130104事業運行(類)支出,比上年增加125076.32元;

6.2130110執法監管(類)支出,比上年減少20000元;

7.2130122農業生產支持補貼(類)支出,比上年減少80000元;

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的 0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出145,625.60元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.31%。主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出145625.6元。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出948,737.12元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.69%。主要用于事業運行支出948737.12元。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8100元,支出決算為7,840.67元,完成預算的96.79%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為6,765.67元,完成預算的83.53%;公務接待費支出決算為1,075.00元,完成預算的13.27%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:2018年我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算比年初預算略有減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4,938.26元,下降38.64%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少5,003.26元,下降42.51%;公務接待費支出決算增加65.00元,增長6.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,故年終決算數比年初預算略有減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出6,765.67元,占86.29%;公務接待費支出1,075.00元,占13.71%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 2. 公務用車購置及運行維護費支出6,765.67元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出6,765.67元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于平時開展農業工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,075.00元。其中:

國內接待費支出1,075.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級到我單位檢查各類工作時發生的接待支出,我單位嚴格執行“八項”規定,堅持厲行節約,嚴禁用公款大吃大喝,公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待,所以與上年相比略有減少。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣種子管理站部門2018年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,龍陵縣種子管理站部門資產總額1,619,664.80元,其中,流動資產23,814.80元,固定資產1,595,850.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少417,807.23元,其中;流動資產減少422,757.23元,固定資產增加4,950.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產增加0.00元,其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

單位:元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

1,619,664.80

23,814.80

1,211,800.00

203,100.00

180,950.00

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額56600元,其中:政府采購貨物支出56600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,主要用于:備荒救災種子采購。

四、部門績效自評情況

(一)項目績效自評報告

項目一: 1.項目名稱2.項目基本情況3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況4.項目績效實現情況(1)項目資金情況①項目資金到位情況。②項目資金執行情況。③項目資金管理情況。 (2)項目績效指標完成情況 ①產出指標完成情況。②效益指標完成情況。 ③滿意度指標完成情況。 5.績效目標未完成原因和下一步改進措施6.績效自評結果 7.結果公開情況和應用打算 8.績效自評工作的經驗、問題和建議9.其他需說明的問題

(二)部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱2.部門基本情況 (1)部門概況 (2)部門績效目標的設立情況(3)部門整體收支情況 (4)部門預算管理制度建設情況3.績效自評工作情況 (1)績效自評目的 (2)自評指標體系(本部分為報告核心內容) (3)自評組織過程4.評價情況分析及綜合評價結論 (1)投入情況分析 (2)過程情況分析(3)產出情況分析(4)效果情況分析 5.存在的問題和整改情況 6.績效自評結果應用 7.主要經驗及做法 8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14) 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

龍陵縣種子管理站表.xls  75K

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